ОмскАвтоСклад

Яковенківська сільська рада Балаклійського району

оцінка ефективності бюджетної грограми 3210

Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм 
                       
ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2019 рік 
                       
 
1. (0100000)Яковенківська сільська рада Балаклійського району Харківської області 
                (КПКВК ДБ (МБ))                          (найменування головного розпорядника) 
 
2.(0110000)Яковенківська сільська рада 
                (КПКВК ДБ (МБ))                         (найменування відповідального виконавця) 
                       
3. (0113210)           (1050)         Організація та проведення громадських робіт
         (КПКВК ДБ (МБ))           (КФКВК)                 (найменування бюджетної програми) 
                       
4. Мета бюджетної програми:  
здійснення конкретних заходів спрямованих на реалізацію державної політики зайності  
                       
5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:   
                       
5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів": (тис. грн.) 
                       
N з/п  Показники  План з урахуванням змін  Виконано  Відхилення 
загальний фонд  спеціальний фонд  разом  загальний фонд  спеціальний фонд  разом  загальний фонд  спеціальний фонд  разом 
1.  Видатки (надані кредити)  80758 0 80758 80215 0 80215 -543 0 -543
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника 
   в т. ч.                            
1.1  Напрям використання бюджетних коштів  Виплата заробітної плати громадянам які виконують громадські роботи 80758    80758 80215    80215 -543    -543
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника 
01.фев Напрям використання бюджетних коштів                            
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника 
1.3  …                            
  касові видатки менші на 543 грн від затверджених  за рахунок  заробітної плати які небули використані                     
                       
5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду": 
                       
(тис. грн.) 
                       
N з/п  Показники  План з урахуванням змін  Виконано  Відхилення 
1.  Залишок на початок року  х     х 
   в т. ч.           
1.1  власних надходжень   х     х 
1.2  інших надходжень  х     х 
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року 
2.  Надходження          
   в т. ч.           
2.1  власні надходження          
2.2  надходження позик          
2.3  повернення кредитів           
2.4  інші надходження          
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових 
3.  Залишок на кінець року  х       
   в т. ч.           
3.1  власних надходжень   х       
3.2  інших надходжень  х       
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року 
                       
5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів": 
                       
(тис. грн.)   
                       
N з/п  Показники  Затверджено паспортом бюджетної програми  Виконано  Відхилення %  
загальний фонд  спеціальний фонд  разом  загальний фонд  спеціальний фонд  разом  загальний фонд  спеціальний фонд  разом   
Напрям використання бюджетних коштів1  
1.  затрат                              
                       
                                 
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками    
2.  продукту  5   5 5   5        
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                                
                       
                       
                       
                                 
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками   
3.  ефективності  16152    16152 16044    16044 1,007    1  
                       
                       
                       
                       
                       
                                 
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками   
4.  якості                              
                       
                                 
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками  
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників    
Напрям використання бюджетних коштів   
   розрахунок середнього індексу виконання I(еф)=16152:16044=1,007*100=100,7                    
                       
____________  
1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.   
                       
5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":   
                       
N з/п  Показники  Попередній рік  Звітний рік  Відхилення виконання  
(у відсотках)   
загальний фонд  спеціальний фонд  разом  загальний фонд  спеціальний фонд  разом  загальний фонд  спеціальний фонд  разом   
   Видатки (надані кредити)           16044    16044           
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року   
   в т. ч.                              
   Напрям використання бюджетних коштів                              
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів   
1.  затрат                              
                       
   …                              
2.  продукту                              
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
   …                              
3.  ефективності                              
                       
                       
                       
                       
                       
   …                              
4.  якості                              
                       
                       
   …                              
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів   
   Напрям використання бюджетних коштів                              
   Оскільки  попередньго року нема нараховується 25 балів  та  не було заплановано якості нараховується 100 балів==125балів Всього 100,7+125=225,7                             
                       
5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":  
                       
Код Показники Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього План на звітний період з урахуванням змін Виконано за звітний період Відхилення Виконано всього Залишок фінансування на майбутні періоди        
1 2 3 4 5 6 = 5 - 4 7 8 = 3 - 7        
1. Надходження  х       х х        
всього:        
  Бюджет розвитку за джерелами х       х х        
  Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку) х       х х        
  Запозичення до бюджету х       х х        
  Інші джерела х       х х        
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника        
2. Видатки бюджету розвитку  х       х х        
всього:        
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника        
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків        
02.янв Всього за інвестиційними проектами                    
  Інвестиційний проект (програма) 1                    
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника        
  Напрям спрямування коштів (об'єкт) 1                    
  Напрям спрямування коштів (об'єкт) 2                    
  ...                    
  Інвестиційний проект (програма) 2                    
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника        
  Напрям спрямування коштів (об'єкт) 1                    
  Напрям спрямування коштів (об'єкт) 2                    
  ...                    
02.фев Капітальні видатки з утримання бюджетних установ х       х х        
                       
5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":  
фінансових порушень не виявлено    
                       
5.7 "Стан фінансової дисципліни":  
Дебіторська та кредиторська заборгованость відсутня   
                       
6. Узагальнений висновок щодо:  
актуальності бюджетної програми   Виконання бюджетної програми у 2019 році забезпечело тимчасовою роботою людей   
_____________________________________________________________________________________   
                       
ефективності бюджетної програми ___використання бюджетних коштів передбачених програмою направлено  для вирішення питань по безробіттю.Кінцевий розрахунок загальної ефективності  бюджетної програми складається із загальної суми балів за кожним з параметром оцінки Е=100,7+125=225,7.При порівнянні отриманого значення з шкалою ефективності бюджетної програми можно зробити висновок що дана програма має високу ефективність програми   
______________________________________________________________________________________   
                       
корисності бюджетної програм        здійснення конкретних заходів    
______________________________________________________________________________________ довгострокових наслідків бюджетної програми _____________________________________________  
_програма маї довстроковий термін дії   
                       
Спеціаліст з бухалтерського обліку   _________              
        (підпис)               
                       
(додаток із змінами, внесеними згідно з наказом  
Міністерства фінансів України від 12.01.2012 р. N 13)  
                       
____________