ОмскАвтоСклад

Яковенківська сільська рада Балаклійського району

оцінка ефективності бюджетної грограми 8340

Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм 
                       
ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2019рік 
                       
 
1. (0100000) Яковенківська сільська рада  Балаклійського району Харківської  області
                (КПКВК ДБ (МБ))                          (найменування головного розпорядника) 
 
2.(0110000)  Яковенківська сільська рада
                (КПКВК ДБ (МБ))                         (найменування відповідального виконавця) 
                       
3.(0118340)             (0540)    Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів
         (КПКВК ДБ (МБ))           (КФКВК)                 (найменування бюджетної програми) 
                       
4. Мета бюджетної програми:  
забезпечення екологічної безпеки захисту життя і здоровя мешканців населення пунктів від негативного впливу  з  забруднення навколошнього природногосередовищя   
                       
5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:   
                       
5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів": (тис. грн.) 
                       
N з/п  Показники  План з урахуванням змін  Виконано  Відхилення 
загальний фонд  спеціальний фонд  разом  загальний фонд  спеціальний фонд  разом  загальний фонд  спеціальний фонд  разом 
1.  Видатки (надані кредити)     140 140             -140 -140
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника 
   в т. ч.                            
1.1  Напрям використання бюджетних коштів                            
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника 
1.2  Напрям використання бюджетних коштів                            
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника 
1.3  не були закуплені кущі тому що були заплановані по одній ціні а фактично була друга ціна                            
                       
                       
5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду": 
                       
(тис. грн.) 
                       
N з/п  Показники  План з урахуванням змін  Виконано  Відхилення 
1.  Залишок на початок року  х     х 
   в т. ч.           
1.1  власних надходжень   х     х 
1.2  інших надходжень  х     х 
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року 
2.  Надходження          
   в т. ч.           
2.1  власні надходження          
2.2  надходження позик          
2.3  повернення кредитів           
2.4  інші надходження          
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових 
3.  Залишок на кінець року  х       
   в т. ч.           
3.1  власних надходжень   х       
3.2  інших надходжень  х       
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року 
                       
5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів": 
                       
(тис. грн.)   
                       
N з/п  Показники  Затверджено паспортом бюджетної програми  Виконано  Відхилення   
загальний фонд  спеціальний фонд  разом  загальний фонд  спеціальний фонд  разом  загальний фонд  спеціальний фонд  разом   
Напрям використання бюджетних коштів1  
1.  затрат     140 140             -140 -140  
                       
                                 
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками    
2.  продукту    2 2         -2 -2  
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                                
                       
                       
                       
                                 
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками   
3.  ефективності     70 70          -70    -70  
                       
                       
                       
                       
                       
                                 
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками   
4.  якості     100 100          -100    -100  
                       
   розрахунок середнього індексу виконання не має                              
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками   
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників    
Напрям використання бюджетних коштів   
                                 
                       
____________  
1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.   
                       
5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":   
                       
N з/п  Показники  Попередній рік  Звітний рік  Відхилення виконання  
(у відсотках)   
загальний фонд  спеціальний фонд  разом  загальний фонд  спеціальний фонд  разом  загальний фонд  спеціальний фонд  разом   
   Видатки (надані кредити)              140 140           
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року   
   в т. ч.                              
   Напрям використання бюджетних коштів                              
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів   
1.  затрат                              
                       
   …                              
2.  продукту                              
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
   …                              
3.  ефективності                              
                       
                       
                       
                       
                       
   …                              
4.  якості                              
                       
                       
   …                              
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів   
   Напрям використання бюджетних коштів                              
                                 
                       
5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":  
                       
Код Показники Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього План на звітний період з урахуванням змін Виконано за звітний період Відхилення Виконано всього Залишок фінансування на майбутні періоди        
1 2 3 4 5 6 = 5 - 4 7 8 = 3 - 7        
1. Надходження  х       х х        
всього:        
  Бюджет розвитку за джерелами х       х х        
  Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку) х       х х        
  Запозичення до бюджету х       х х        
  Інші джерела х       х х        
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника        
2. Видатки бюджету розвитку  х       х х        
всього:        
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника        
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків        
02.янв Всього за інвестиційними проектами                    
  Інвестиційний проект (програма) 1                    
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника        
  Напрям спрямування коштів (об'єкт) 1                    
  Напрям спрямування коштів (об'єкт) 2                    
  ...                    
  Інвестиційний проект (програма) 2                    
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника        
  Напрям спрямування коштів (об'єкт) 1                    
  Напрям спрямування коштів (об'єкт) 2                    
  ...                    
02.фев Капітальні видатки з утримання бюджетних установ х       х х        
                       
5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":  
фінансових порушень не виявлено   
                       
5.7 "Стан фінансової дисципліни":  
_дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня_   
                       
6. Узагальнений висновок щодо:  
актуальності бюджетної програми ___бюджетна програма не була виконана   
_____________________________________________________________________________________   
                       
ефективності бюджетної програми    дана програма має низьку ефективність   
______________________________________________________________________________________   
                       
корисності бюджетної програм ___________________________________________________________  
__здійснення конкретних заходів_ довгострокових наслідків бюджетної програми _____________________________________________  
__________програма має довстроковані термін дії   
                       
Спеціаліст з бухгалтерського обліку  _________              
        (підпис)               
                       
(додаток із змінами, внесеними згідно з наказом  
Міністерства фінансів України від 12.01.2012 р. N 13)  
                       
____________