Проекти рішеньЗвіт_про_виконання_паспорту_бюджетної_програми_0118340_на_2019
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ЗАТВЕРДЖЕНО |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Наказ Міністерства фінансів України |
|
|||||
|
|
ЗВІТ |
|
||||||||||||||
|
|
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік |
|
||||||||||||||
|
|
1. |
( 0100000 ) |
Яковенківська сільська рада Балаклійського району Харківської області |
|
||||||||||||
|
|
|
(код) |
(найменування головного розпорядника ) |
|
||||||||||||
|
|
2. |
( 0110000 ) |
Яковенківська сільська рада |
|
||||||||||||
|
|
|
(код) |
(найменування відповідального виконавця) |
|
||||||||||||
|
|
3. |
( 0118340 ) |
( 0540 ) |
Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів |
|
|||||||||||
|
|
|
(код) |
(КФКВК) |
(найменування бюджетної програми) |
|
|||||||||||
|
|
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми |
|
||||||||||||||
|
|
№ |
Ціль державної політики |
|
|||||||||||||
|
|
1 |
здійснення заходів на зниження впливу забруднення навколишнього середовища на здоров я населення сільської ради.піквідація стихійних звалищ сміття.покращення екологічного стану навколишнього середовища,здійснення заходів у надзвичайних екологічних ситуаціях |
|
|||||||||||||
|
|
5. Мета бюджетної програми |
|
||||||||||||||
|
|
забезпечення екологічної безпеки,захисту життя і здоров я мешканців населених пунктів від негативного впливу ,зумовленого забруднення навколищнього природного середовищя |
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
6. Завдання бюджетної програми |
|
||||||||||||||
|
|
№ |
Завдання |
|
|||||||||||||
|
|
1 |
запобігання забруднення .Озеленення ,благоустрій населених пунктів .Охорона і раціональне використання земель |
|
|||||||||||||
|
|
7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою |
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
гривень |
|
||
|
|
№ |
Напрями використання бюджетних коштів* |
Затверджено у паспорті бюджетної програми |
Касові видатки (надані кредити з бюджету) |
Відхилення |
|
||||||||||
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
|
||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
||||
|
|
1 |
покращення стану зелених насаджень на територій |
0,00 |
140,00 |
140,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-140,00 |
-140,00 |
|
||||
|
|
Касоівих видатків небуло .Відхилення фактичних показників від планових за результатами 2019року за рахунок непридбаних кущів |
|
||||||||||||||
|
|
|
Усього |
0,00 |
140,00 |
140,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-140,00 |
-140,00 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми |
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
гривень |
|
||
|
|
№ |
Найменування місцевої/ регіональної програми |
Затверджено у паспорті бюджетної |
Касові видатки |
Відхилення |
|
||||||||||
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
|
||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
||||
|
|
1 |
Покращення екологічного стану на території Яковенківської сільської ради |
0,00 |
140,00 |
140,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-140,00 |
-140,00 |
|
||||
|
|
Відхилення за рахунок неридбаних троянд |
|
||||||||||||||
|
|
|
УСЬОГО |
0,00 |
140,00 |
140,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-140,00 |
-140,00 |
|
||||
|
|
9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання |
|
||||||||||||||
|
|
№ |
Показники |
Одиниця виміру |
Джерело інформації |
Затверджено у паспорті бюджетної програми |
Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) |
Відхилення |
|
||||||||
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
|
||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
||
|
|
|
Затрат |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
1 |
витрати на покращення екологічного стану на території |
грн. |
кошторис |
140,00 |
0,00 |
140,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-140,00 |
0,00 |
-140,00 |
|
||
|
|
відхилення фактичних показників від затверджених пояснюється тимщо небули придбані заплановані троянди |
|
||||||||||||||
|
|
|
Продукту |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
2 |
кількість придбаних кущув |
шт. |
внутрішній облік |
2,00 |
0,00 |
2,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-2,00 |
0,00 |
-2,00 |
|
||
|
|
|
Ефективності |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
3 |
середні витрати на один кущ |
грн. |
розрахунок |
70,00 |
0,00 |
70,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-70,00 |
0,00 |
-70,00 |
|
||
|
|
|
Якості |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
4 |
динаміка збільшення кількості порівняно з попереднім роком |
відс. |
розрахунок |
100,00 |
0,00 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-100,00 |
0,00 |
-100,00 |
|
||
|
|
Аналіз стану виконання результативних показників |
|
||||||||||||||
|
|
Відхилення прогнозованих показників від планових пояснюється тим що при формуванні показників було заплановано придбання троянд .Однак їх непридбали і виникло розбіжність між плановим та фінансовими данними .Результативні показники не були виконані. |
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. |
|
||||||||||||||
|
|
придбання не було |
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми. |
|
||||||||||||||
|
|
|
Сільський голова |
|
Кривоніс І.С |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(підпис) |
(ініціали/ініціал, прізвище) |
|
|
|||||
|
|
|
спеціаліст з бухгалтерського обліку |
|
Агеєва Л.О. |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(підпис) |
(ініціали/ініціал, прізвище) |
|
|
|||||
