Проекти рішеньЗвіт_про_виконання_паспорту_бюджетної_програми_0117461_на_2019
|
|
ЗВІТ |
|
||||||||||||||
|
|
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік |
|
||||||||||||||
|
|
1. |
( 0100000 ) |
Яковенківська сільська рада Балаклійського району Харківської області |
|
||||||||||||
|
|
|
(код) |
(найменування головного розпорядника ) |
|
||||||||||||
|
|
2. |
( 0110000 ) |
Яковенківська сільська рада |
|
||||||||||||
|
|
|
(код) |
(найменування відповідального виконавця) |
|
||||||||||||
|
|
3. |
( 0117461 ) |
( 0456 ) |
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету |
|
|||||||||||
|
|
|
(код) |
(КФКВК) |
(найменування бюджетної програми) |
|
|||||||||||
|
|
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми |
|
||||||||||||||
|
|
№ |
Ціль державної політики |
|
|||||||||||||
|
|
1 |
покращення стану вулиць та автомобільних доріг комунальної власності;збереження наявної мережі автомобільних доріг загального користування;розвиток дорожньої інфрастуктури та створення умов дорожнього руху |
|
|||||||||||||
|
|
5. Мета бюджетної програми |
|
||||||||||||||
|
|
Покрашення стану автомобільний доріг |
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
6. Завдання бюджетної програми |
|
||||||||||||||
|
|
№ |
Завдання |
|
|||||||||||||
|
|
1 |
утримання автомобільних доріг |
|
|||||||||||||
|
|
7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою |
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
гривень |
|
||
|
|
№ |
Напрями використання бюджетних коштів* |
Затверджено у паспорті бюджетної програми |
Касові видатки (надані кредити з бюджету) |
Відхилення |
|
||||||||||
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
|
||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-2351,00 |
|
||
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
Усього |
900946,00 |
0,00 |
900946,00 |
898595,00 |
0,00 |
898595,00 |
-2351,00 |
0,00 |
-2351,00 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми |
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
гривень |
|
||
|
|
№ |
Найменування місцевої/ регіональної програми |
Затверджено у паспорті бюджетної |
Касові видатки |
Відхилення |
|
||||||||||
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
|
||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
||||
|
|
1 |
Соціально-економічного ,культурного розвитку територіальної громади сіл Яковенкове,Калинівка,Вовчий ЯР,Степок,Таранушено Яковеківської ради на 2019р |
900946,00 |
0,00 |
900946,00 |
898595,00 |
0,00 |
898595,00 |
-2351,00 |
0,00 |
-2351,00 |
|
||||
|
|
Відхилення фактичних видатків пояснюється економію коштів за рахунок укладання договорів на меншу суму |
|
||||||||||||||
|
|
|
УСЬОГО |
900946,00 |
0,00 |
900946,00 |
898595,00 |
0,00 |
898595,00 |
-2351,00 |
0,00 |
-2351,00 |
|
||||
|
|
9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання |
|
||||||||||||||
|
|
№ |
Показники |
Одиниця виміру |
Джерело інформації |
Затверджено у паспорті бюджетної програми |
Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) |
Відхилення |
|
||||||||
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
|
||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
||
|
|
|
Затрат |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
1 |
площа вулично-дорожньої мережі всього |
м.кв. |
акт обстеження |
8400,00 |
0,00 |
8400,00 |
8400,00 |
0,00 |
8400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||
|
|
|
Продукту |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
2 |
площа вуличного-дорожньої мережі ,на яких планується провести поточний ремонт |
м.кв. |
акт |
700,00 |
0,00 |
700,00 |
700,00 |
0,00 |
700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||
|
|
|
Ефективності |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
3 |
середня вартість 1м.кв поточного ремонту вуличного-дорожньої мережі |
грн. |
розрахунок |
1357,00 |
0,00 |
1357,00 |
1357,00 |
0,00 |
1357,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||
|
|
|
Якості |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
4 |
динаміка відремонтованої за рахунок поточного ремонту площі порівняноз попереднім роком |
відс. |
розрахунок |
100,00 |
0,00 |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||
|
|
Аналіз стану виконання результативних показників |
|
||||||||||||||
|
|
У звітному періоді були виконані показники на 94,8% .Відхилення прогнозованих показників від планових пояснюється тим що при формування показників було використано прогнлзовану суму а за рахунок укладання договорів на меншу суму від запланованої була менша сума . Тому і виникли розбіжніості між плановими та фактичними даними цих показників |
|
||||||||||||||
|
|
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. |
|
||||||||||||||
|
|
Виконання бюджетних програм у 2019 році забезпецили поточний ремонт доріг |
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми. |
|
||||||||||||||
|
|
|
Сільський голова |
|
Кривоніс І.С |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
(підпис) |
(ініціали/ініціал, прізвище) |
|
|
||||||||||
|
|
|
спеціаліст з бухгалтерського обліку |
|
Агеєва Л.О. |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
(підпис) |
(ініціали/ініціал, прізвище) |
|
|
||||||||||
