Проекти рішеньвіт_про_виконання_паспорту_бюджетної_програми_0117370_на_2019
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ЗАТВЕРДЖЕНО |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Наказ Міністерства фінансів України |
|
|||||
|
|
ЗВІТ |
|
||||||||||||||
|
|
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік |
|
||||||||||||||
|
|
1. |
( 0100000 ) |
Яковенківська сільська рада Балаклійського району Харківської області |
|
||||||||||||
|
|
|
(код) |
(найменування головного розпорядника ) |
|
||||||||||||
|
|
2. |
( 0110000 ) |
Яковенківська сільська рада |
|
||||||||||||
|
|
|
(код) |
(найменування відповідального виконавця) |
|
||||||||||||
|
|
3. |
( 0117370 ) |
( 0490 ) |
Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій |
|
|||||||||||
|
|
|
(код) |
(КФКВК) |
(найменування бюджетної програми) |
|
|||||||||||
|
|
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми |
|
||||||||||||||
|
|
№ |
Ціль державної політики |
|
|||||||||||||
|
|
1 |
забезпечувати наявність достатньої кількості об єктів соціальної інфраструктури;покращувати якісні показники життєдіяльності людей |
|
|||||||||||||
|
|
5. Мета бюджетної програми |
|
||||||||||||||
|
|
фінансова пітримка підприємств |
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
6. Завдання бюджетної програми |
|
||||||||||||||
|
|
№ |
Завдання |
|
|||||||||||||
|
|
1 |
соціально-економічний розвиток території |
|
|||||||||||||
|
|
7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою |
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
гривень |
|
||
|
|
№ |
Напрями використання бюджетних коштів* |
Затверджено у паспорті бюджетної програми |
Касові видатки (надані кредити з бюджету) |
Відхилення |
|
||||||||||
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
|
||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
||||
|
|
2 |
витрати на соціально-економічний розвиток території |
134250,00 |
17104,00 |
151354,00 |
134206,00 |
151294,00 |
-44 |
-16,00 |
-60 |
|
|||||
|
|
Відхилення фактичних показників від планових за результатами 2019року пояснюється економією коштів за рахунок внаслідок укладання договорів на меншу суму від запланованої |
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-44,00 |
|
||
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
Усього |
134250,00 |
17104,00 |
151354,00 |
134206,00 |
17088,00 |
151294,00 |
-44,00 |
-16,00 |
-60,00 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми |
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
гривень |
|
||
|
|
№ |
Найменування місцевої/ регіональної програми |
Затверджено у паспорті бюджетної |
Касові видатки |
Відхилення |
|
||||||||||
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
|
||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
||||
|
|
1 |
Фінансова підтримка КП Яковеківський комунальник на 2018-2019р |
100000,00 |
0,00 |
100000,00 |
99956,00 |
0,00 |
99956,00 |
-44,00 |
0,00 |
-44,00 |
|
||||
|
|
Відхилення зарахунок укладання договорів на меншу суму |
|
||||||||||||||
|
|
2 |
фінансова підтримка бібліотоки та амбулаторію |
34250,00 |
17104,00 |
51354,00 |
34250,00 |
17088,00 |
51338,00 |
0,00 |
-16,00 |
-16,00 |
|
||||
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
УСЬОГО |
134250,00 |
17104,00 |
151354,00 |
134206,00 |
17088,00 |
151294,00 |
-44,00 |
-16,00 |
-60,00 |
|
||||
|
|
9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання |
|
||||||||||||||
|
|
№ |
Показники |
Одиниця виміру |
Джерело інформації |
Затверджено у паспорті бюджетної програми |
Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) |
Відхилення |
|
||||||||
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
|
||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
||
|
|
|
Затрат |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
1 |
кількість підприємств які потребують фінансову підтримку |
од. |
внутрішній облік |
2,00 |
2,00 |
4,00 |
2,00 |
2,00 |
4,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||
|
|
|
Продукту |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
2 |
кількість підприємств планується надати фінансову підтримку |
од. |
внутрішній облік |
2,00 |
2,00 |
4,00 |
2,00 |
2,00 |
4,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||
|
|
|
Ефективності |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
3 |
середні витрати на підтримку на одне підприємство |
грн. |
розрахунок |
67125,00 |
8552,00 |
75677,00 |
67103,00 |
8544,00 |
75647,00 |
-22,00 |
-8,00 |
-30,00 |
|
||
|
|
Відхилення фактичних показників від затверджених пояснюється внаслідок укладання договорів на меншу суму |
|
||||||||||||||
|
|
|
Якості |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
4 |
динаміка кількості підприємств для фінансової підтримки |
відс. |
розрахунок |
100,00 |
100,00 |
200,00 |
100,00 |
100,00 |
200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||
|
|
Аналіз стану виконання результативних показників |
|
||||||||||||||
|
|
Відхилення прогнозованих показників від планових пояснюється тим що при формуванні показників було використано прогнозовані суми на придбання та послуги .Однак придбали та провели послуги за меншу суму і тому і виникли розбіжності між плановими та фактичними даними цих показників.Виконання результативних показників були виконані. |
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. |
|
||||||||||||||
|
|
Виконання бюджетної програми у 2019 році забезпецило фінансову підтримка КП Яковенківський комунальник .Так же фінансову підтримка сільської бібліотеки (установка вікон та дверей).Були виготовлені технічні документи на газові установи для амбулаторії та бібліотеки |
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми. |
|
||||||||||||||
|
|
|
Сільський голова |
|
Кривоніс І.С |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
(підпис) |
(ініціали/ініціал, прізвище) |
|
|
||||||||||
|
|
|
спеціаліст з бухгалтерського обліку |
|
Агеєва Л.О. |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
(підпис) |
(ініціали/ініціал, прізвище) |
|
|
||||||||||
