|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ЗАТВЕРДЖЕНО
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)
|
|
|
|
ЗВІТ
|
|
|
|
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік
|
|
|
|
1.
|
( 0100000 )
|
Яковенківська сільська рада Балаклійського району Харківської області
|
|
|
|
|
(код)
|
(найменування головного розпорядника )
|
|
|
|
2.
|
( 0110000 )
|
Яковенківська сільська рада
|
|
|
|
|
(код)
|
(найменування відповідального виконавця)
|
|
|
|
3.
|
( 0113242 )
|
( 1090 )
|
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
|
|
|
|
|
(код)
|
(КФКВК)
|
(найменування бюджетної програми)
|
|
|
|
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
|
|
|
|
№
з/п
|
Ціль державної політики
|
|
|
|
1
|
створення системи соціального захисту населення ;продитія соціальному покрашенню в суспільстві
|
|
|
|
5. Мета бюджетної програми
|
|
|
|
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6. Завдання бюджетної програми
|
|
|
|
№
з/п
|
Завдання
|
|
|
|
1
|
Забезпечення надання одноразової фінансової допомоги
|
|
|
|
7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
гривень
|
|
|
|
№
з/п
|
Напрями використання бюджетних коштів*
|
Затверджено у паспорті бюджетної програми
|
Касові видатки (надані кредити з бюджету)
|
Відхилення
|
|
|
|
загальний фонд
|
спеціальний фонд
|
усього
|
загальний фонд
|
спеціальний фонд
|
усього
|
загальний фонд
|
спеціальний фонд
|
усього
|
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
|
|
|
1
|
Забезпечення надання одноразової фінансової допомоги
|
53000,00
|
0,00
|
53000,00
|
43779,00
|
0,00
|
43779,00
|
-9221,00
|
0,00
|
-9221,00
|
|
|
|
касові видатки у 2019 році становлять43779грн. що на 9221грн менше від видатків затверджених паспортом бюджетноъпрограми та складаэ 82,6 выдсоткыврычного плану
|
|
|
|
|
Усього
|
53000,00
|
0,00
|
53000,00
|
43779,00
|
0,00
|
43779,00
|
-9221,00
|
0,00
|
-9221,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
гривень
|
|
|
|
№
з/п
|
Найменування місцевої/ регіональної програми
|
Затверджено у паспорті бюджетної
програми
|
Касові видатки
(надані кредити з бюджету)
|
Відхилення
|
|
|
|
загальний фонд
|
спеціальний фонд
|
усього
|
загальний фонд
|
спеціальний фонд
|
усього
|
загальний фонд
|
спеціальний фонд
|
усього
|
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
|
|
|
1
|
соціального захисту населення сіл Яковенківської сільської ради Балаклійського району Харківської області
|
53000,00
|
0,00
|
53000,00
|
43779,00
|
0,00
|
43779,00
|
-9221,00
|
0,00
|
-9221,00
|
|
|
|
відхилення фактичнихвитрат за рахунок менще звернень за фінансовою допомогою
|
|
|
|
|
УСЬОГО
|
53000,00
|
0,00
|
53000,00
|
43779,00
|
0,00
|
43779,00
|
-9221,00
|
0,00
|
-9221,00
|
|
|
|
9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
|
|
|
|
№
з/п
|
Показники
|
Одиниця виміру
|
Джерело інформації
|
Затверджено у паспорті бюджетної програми
|
Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)
|
Відхилення
|
|
|
|
загальний фонд
|
спеціальний фонд
|
усього
|
загальний фонд
|
спеціальний фонд
|
усього
|
загальний фонд
|
спеціальний фонд
|
усього
|
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
|
|
|
|
Продукту
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
кількість одержувачів допомоги
|
осіб
|
рішення сесії
|
10,00
|
0,00
|
10,00
|
7,00
|
0,00
|
7,00
|
-3,00
|
0,00
|
-3,00
|
|
|
|
відхилення ха рахунок менще звернення людей за одноразову допомогу
|
|
|
|
|
Ефективності
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2
|
середній розмір на одну особу
|
грн.
|
розрахунок
|
5300,00
|
0,00
|
5300,00
|
6254,00
|
0,00
|
6254,00
|
954,00
|
0,00
|
954,00
|
|
|
|
|
Якості
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3
|
кількість осіб порівняно з попереднім роком
|
відс.
|
розрахунок
|
100,00
|
0,00
|
100,00
|
82,60
|
0,00
|
82,60
|
-17,40
|
0,00
|
-17,40
|
|
|
|
Аналіз стану виконання результативних показників
|
|
|
|
Відхилення прогнозованих показників від планових пояснюється тим що при формуванні показників було використовано прогнозовану кількістьлюдей на одноразову допомогу але звернулося трохи менще тому і виникли розбіжність між плановими та фактичними даними цих показників.Виконання результативних показників були виконані на 82,6%
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
|
|
|
|
Виконання бюджетної програми у 2019 році забезпечила надати одноразова фінансова допомога на поховання ,безробітнім .Так же була надана фінансова допомога для дітей на путівки в" Олімпію ."
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
|
|
|
|
|
Сільський голова
|
|
Кривоніс І.С
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(підпис)
|
(ініціали/ініціал, прізвище)
|
|
|
|
|
|
спеціаліст з бухгалтерського обліку
|
|
Агеєва Л.О.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(підпис)
|
(ініціали/ініціал, прізвище)
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Проекти рішень
